鹰潭市商务局概况

一、部门主要职责

鹰潭市商务局是市政府组成部门，主要职责是：根据市政府办鹰府办发〔2010〕52号三定规定，明确了市商务局外资、外贸、外经、内资、内贸、物资行业、区域协作、口岸、等八大职能，整合了原外经贸、内贸、口岸管理及招商局行政管理职能。

二、部门决算单位构成

鹰潭市商务局共有决算单位3个，包括商务局本级和2个下属二级预算单位；鹰潭市口岸管理办公室，鹰潭市商务综合执法支队。

编制人数40人，其中：参照公务员管理的事业编制27人、全额补助事业编制13人;

实有人数93人，其中：在职40人，包括参照公务员管理的事业人员27人、全额补助事业人员13人;差额补助事业人员1人；离休人员3人；退休人员49人。

 

2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1148.98万元，其中上年结转和结余293.46万元，本年结余和结转483.53万元，较上年增长64.76%；主要原因是支持中小商贸发展资金的结余。

本部门2015年度收入总计1148.98万元，较上年下降29.98%；主要原因是：鹰潭海关及国检工作经费原财政拨款在我局支付平台统一核算，现已归口其本部门。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1148.98万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本年支出的具体构成为:2015年度支出总计1035.39万元，其中本年支出合计1035.39万元，较上年下降27.2%。主要原因是：鹰潭海关及国检专项资金已归口其本部门经费核算。其中：基本支出529.21万元，占51.11%；项目支出506.18万元，占48.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为544.5万元；决算数为1035.39万元，完成年初预算的 190%，主要原因是：专项经费支出未列入年初预算中。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数347.10万元，决算数为 316.67万元，完成年初预算的91.23%；社会保障和就业支出283.4万元，完成年初预算的121.3%；医疗卫生与计划生育支出24.1万元，完成年初预算的159.6%；资源勘探信息等支出61.3万元，预算数为零；商品和服务支出349.9万元，完成年初预算的526.9%。

按经济分类科目分：工资福利支出232.84万元，较上年增长20.2%；主要原因是： 机关事业单位工资标准增加。

商品和服务支出514.19万元，较上年减少10%。主要原因是：机关办公经费等减少，招商引资接待费减少。

对个人和家庭补助支出288.3万元，较上年增长15.5%；主要原因是：增加了退离休人员生活费；一人死亡抚恤金增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费514.19万元，较上年下降10%，主要原因是：机关经费支出办公费支出减少。其中:办公费本年支出43.39万元，印刷费77.81万元，差旅费57万元，培训费24万元，接待费17.5万元，公务用车费用37万元，邮电费30万元，其他商品和服务支出56万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，决算数为55.42万元；决算数较上年减少26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为零，决算数为零；

（二）公务接待费支出年初预算数为2.52万元，决算数为17.5万元，决算数较上年减少37.2%，主要原因是：严格执行中央八项规定，专项的支出包括招商引资，区域合作，

外贸发展等开支减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出37.92万元，其中公务用车购置年初预算数为2万元，决算数为37.9万元，决算数较上年增长89%。主要原因是：1.本级及下属单位公务用车的燃料及修理费用的支出增加；2.招商引资用车及综合执法力度加强用车支出增加；3.旧车耗油及维修费增加；4.工作任务增加，出差等用车增加。

六、政府采购支出情况说明

2015年政府采购为零。

七、国有资产占有情况说明

国有资产占有合计为156.18万元，其中通用设备59.9万元，家具用具20.98万元，交通工具75.7万元。

八、预算绩效管理工作开展说明

根据市财政局有关文件通知精神，我局做了以下工作：

做到绩效目标合理性：按照国家法律法规合理目标设定有关的工作目标。资产管理制度健全性：按资产管理制度，做到合法，合规，账实相符。预算管理制度：做到预算信息按时按要求公开。“三公经费”及公用经费控制率：按中央八项有关规定，尽量控制减少不必要的开支。政府采购执行情况:严格按照政府采购规定流程，并经批准的采购计划实行政府采购。

 

 

2016年9月29日