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鹰潭市统计局2016年部门决算
 

 

                            

   

  第一部分 鹰潭市统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分 鹰潭市统计局2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、关于国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、政府性基金收支情况说明

  第三部分 鹰潭市统计局2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

   

  第一部分 鹰潭市统计局概况

   

  一、部门主要职能

  1.贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规并监督实施;起草有关地方性法规、规章草案,拟订全市统计工作规划和调查计划并组织实施;承担组织和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

  2.拟订地方统计报表制度,组织实施全市及各县(市、区)国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各县(市)区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

  3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

  4.组织实施全市国民经济各行业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、通讯、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

  5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

  6.组织和指导全市各县(市)区、各部门统计调查工作,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享和发布制度。

  7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  8.依法审批或者备案全市各县(市)区、各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础规范化建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

  9.协助各县(市、区)管理统计系统领导干部,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试、职务评聘、从业资格认定工作。

  10.建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,指导各县(市、区)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作,指导全市统计信息化系统建设。

  11.承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:鹰潭市统计局机关、鹰潭市统计局普查中心、鹰潭市统计局电子计算站、鹰潭市城市社会经济调查队、鹰潭市企业调查队。

  本部门2016年年末编制人数38人,其中行政编制20人,事业编制18人;年末实有人数42人,其中在职人员31人,退休人员11人。

   

  第二部分 鹰潭市统计局2016年部门决算情况说明

   

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计606.55万元,其中上年结转和结余52.38万元,较上年增长15.05 %;本年收入合计554.17万元,较上年增长20%,主要原因是:本年追加第三次农业普查经费127.2万元;调资及车补,人员经费增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入553.47万元,占99.87%;其他收入0.7万元,占0.13% 

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计591.42万元,其中本年支出合计526.6万元,较上年增长10.9 %,主要原因是:2016年是全国第三次农业普查关键年,办公费、印刷费、差旅费均有增加;年末结转和结余79.96万元,较上年增长52.65%,主要原是:12月底收到市县科学发展考评经费50万。

  本年支出的具体构成为:基本支出298.7万元,占56.72%;项目支出227.9万元,占43.28%

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为391.25万元,决算数为526.6万元,完成年初预算的134.6%,主要原因是:2016年追加农业普查经费127.2万元。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为301.86万元,决算数为479.03万元,完成年初预算的158.69%;社会保障和就业支出年初预算数为49.56万元,决算数为28.99万元,完成年初预算的58.5%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数16.85万元,决算数为18.57万元,完成预算数的110.21%

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出236.4万元,较上年增长16.66%,主要原因是:调资,人员经费增加;商品和服务支出25.05万元,较上年增长241.74%,主要原因是:增加车补19.94万元,科目为其他交通费用;对个人和家庭补助支出28.8万元,较上年下降44.99%,主要原因是:退休人员20168月开始工资由社保局发放。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为16.32万元,完成预算的272%,决算数较上年下降49.86%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 1万元,决算数为0万元,完成预算的0%

  (二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为10.68万元,完成预算的213.6%,决算数较上年下降4.98 %。主要原因是:减少公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出5.64万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为5.64万元,决算数较上年下降73.53%。主要原因是:2016年公车改革,未做2016年公车运行维护费预算,20164月取消公车。

  五、机关运行经费情况说明

  本部门2016 年度机关运行经费支出25.05万元,比上年增加17.72万元,增长241.74 %。主要原因是:2016年车改,增加车补19.94万元,科目为其他交通费用。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2016 年度政府采购支出总额11.27万元,其中:政府采购货物支出11.27万元。占政府采购支出总额的100%

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至20161231,本部门共有车辆 0辆,主要是2016年车改,取消公车; 单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  根据鹰潭市财政局2016年度部门整体支出绩效评价指标考评标准,市统计局开展预算绩效评价自评工作,此次自评综合得分为90.42分。

  九、政府性基金收支情况说明

  本单位无政府性基金

   

  第三部分 鹰潭市统计局2016年部门决算表

   

  (详见附表)

  第四部分 名词解释

   

  一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

  一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

  一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 
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