鹰潭市档案局2016年部门决算
目 录
第一部分 市档案局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 市档案局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 市档案局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 市档案局概况
一、部门主要职能
（一）对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；组织、指导、检查、监督、协调市直机关、团体、企事业单位和县（市、区）的档案业务工作。
（二）按照《中华人民共和国档案法》以及党和国家的方针、政策、工作要求，拟订全市档案工作管理办法和地方性政策、规章制度，制定全市档案事业发展的中长期规划、年度计划和全市档案建设的业务规范；依法进行档案行政执法和执法监督。
（三）负责档案法制宣传工作，组织开展档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化、标准化和规范化建设。
（四）制定全市档案干部队伍建设计划，组织实施档案教育和档案干部业务培训工作。
（五）负责接收和科学保管市档案馆接受范围内的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。
（六）负责征集与我市有关的散存在社会和其他部门的档案资料，不断丰富馆藏。
（七）负责接收市直各单位已公开的现行文件，向社会各界开展已公开的现行文件的利用服务工作。
（八）负责开展档案编研、信息开发、档案利用与管理工作，推进档案信息网络建设，向社会开放应开放的档案，为社会各方面提供档案利用服务。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2016年年末编制人数15人，其中行政编制0人，事业编制15人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，退休人员6人。
第二部分 市档案局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计193.74万元，其中上年结转和结余0.56万元；本年收入合计193.17万元，较上年增长11.70%，主要原因是：人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入193.17万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计187.6万元，其中本年支出合计187.6万元，较上年增长9.93%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余0.56万元。
本年支出的具体构成为：基本支出148.84万元，占78%；项目支出38.76万元，占22%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为174万元，决算数为187.6万元，完成年初预算的107.8%，主要原因是：人员经费增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为133.98万元，决算数为159.87万元，完成年初预算的119.32%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出115.9万元，较上年增长12.6%，主要原因是：人员经费增加；商品和服务支出5.2万元，较上年下降75%，主要原因是：严格控制“三公经费”开支；对个人和家庭补助支出27.7万元，较上年下降38.8%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.5万元，决算数为5.6万元，完成预算的75%，决算数较上年下降5.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为1.1万元，完成预算的44%，决算数较上年增长81.4%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”及严格接待标准。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出5.2万元，比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 市档案局2016年部门决算表
第四部分 名词解释
档案事务，反映档案事务方面的支出，对档案事业实行统筹规划、宏观管理；组织、指导、检查、监督、协调档案业务工作，开展档案科学技术和理论研究，接受档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整。
